中石化述职报告范文 第1篇
化学化工实践教育是化工专业学生学以致用、理论联系基础的一次难得机会；工设备以及学习石油化工相关知识的大好时机。本次实习主旨在于：增加我们对生产企业的了解，使我们掌握工艺流程、设备、管理措施，设备检修及其他许多细节方面的知识、更好的巩固所学的化工原工作学习打下良好的基础。
通过生产实习，我们应达到以下基本要求：生产实习作为教学的重要环节，是熟悉和了解实际化工生产过程、接触化工生产实践，掌握基本化工生产技能的重要教学手段。通过在实习工厂主要岗位的生产劳动，实地参观、教学和讨论，要求我们每个学升熟悉工厂生产工艺主线的生产原理和工艺流程，了解主要设备的性能和构造，了解主要工艺环节的操作指标制定依据及测试方法，运用所学基础理论知识，联系实际分析和理解主要生产工艺主线和关键操作和原理，为专业的继续深造打好基础。
二、实习内容
本次实习我们一共进入了三个工艺的车间学习，分别是脱硫催化裂化、脱硫工艺、焦化工艺，了解掌握三个工艺的工艺流程、机械设备。
1、催化裂化
催化一，在汽油和柴油等轻质产品的生产中占有很重要的地位。
催化裂℃左右、1×105~3×105Pa下发生裂解，生成轻质油、气体和焦炭的过程。催化裂化是现代化炼油厂用来改质重质瓦斯油和渣油的核心技术，是炼厂获取经济效益的重要手段。
反应-再生系统
图中表示的是典型的提升管流化催化裂化装置的工艺流程。l一辅助燃烧室，2一主风(空气)分布管； 3一再生器密相段(床)； 4一再生器稀相段；
5一再生器一、二级旋风分离器 6一烟气集气室，7一反应油气集气室，8一沉降器
一、10一沉降器沉降段，11一沉降器汽提段； 12一待生斜管，13一待生单动滑阀； 14一再生淹流斗； 15一提升管反应器； 16一再生斜管； 17一再生单动滑阀图
提升管催化裂化装置反应—再生系统流程
重质原油在提升管中与再生后的热催化剂接触反应后进入沉降器，油气与催化剂经旋风分离器与催化剂分离，反应生成的气体、汽油、液化气、柴油等馏分与未反应的组分一起离开沉降器进入分馏单元；
反应后的附有焦碳的待生催化剂进入再生器用空气烧焦，催化剂恢复活性后再进入提升管参加反应，形成循环，再生器顶部烟气进入能量回收单元．
分馏系统
沉降器来的反的沸点差，从上至下分离为富气、粗汽油、柴油、回炼油和油浆。分馏系统流程图如下：
1.分馏塔底人字形挡板处用油浆洗涤（1）防止少量催化剂细粉堵塞塔盘和影响产品质量；（2）由于反应油气温度较高，500℃左右，油浆洗涤可取走多余的热量。
2.油浆：一部分回炼，一部分回分馏塔，一部分送出装置作自用燃料。3富气经压缩后去吸收稳定系统的凝缩油罐，粗汽油进吸收塔上部。4.轻柴油气提冷却后送出装置 重柴油直接送出装置。
在分馏塔内将反应油气分成几个产品：塔顶为汽油及富气，侧线有轻柴油、重柴油，塔底产品是油浆和回炼油
为了取走分馏塔的过剩热量，设有塔顶循环回流、一个至两个中段回流以及塔底油浆循环回流
催化裂化分馏塔有以下特点：
1.进料是带有催化剂粉尘的过热油气, 2.全的作用：利用吸收和精馏的方法将富气和粗汽油分离成干气（≤C2）、液化气（C3、C4）和蒸汽压合格的稳定汽油
富气经气压机升压、冷却并分出凝缩油后，由底部进入吸收塔；稳定汽油和粗汽油则作为吸收液由塔顶进入，将富气中的C3、C4（含少量C2）等吸收后得到富吸收油。吸收塔顶部出来的贫气中夹带有少量稳定汽油，可经再吸收塔用柴油回收其中的汽油组分后成为干气，送出装置。
富吸收油和凝缩油均进入解吸塔，使其中的气体解吸后，从塔顶返回凝缩油沉降罐，塔底的未稳定汽油送入稳定塔，通过精馏作用将液化气和稳定汽油分开。有时，塔顶要排出部分不凝气（也称气态烃），它主要是C2，并夹带有C3和C4.排出不凝气的目的是为了控制稳定塔的操作压力。
主要由吸收塔、解吸塔、再吸收塔及稳定塔组塔剩余热量大（由高温油气带入），而且催化裂化产品的分馏精确度要求也不高，因此设置四个循环回流分段取热。
吸收—稳定系统
从分馏塔顶油气分离器出来的富气中带有汽油组分，而粗汽油中又溶有C3、C4甚至C2组分，因此吸收稳定系统成。
吸收塔和解吸塔的操作压力为～。
稳定塔实质上是个精馏塔，操作压力为、脱硫工艺
脱硫简介：脱硫是炼油中三次加工的重要环节，利用液态烃、干气、油气脱除硫化氢和硫醇的工艺。原油中有数百种含硫烃，目前已验证并确定结构的就有200余种，这些含硫烃类在原油加工过程中不同程度地分布于各馏分油中。随着对含硫原油加工量的增加及重油催化裂化的普及，对炼油厂来说进行精制的研究具有重要的生产低硫燃料油的方法有：酸碱精制、酸精制、碱精制、催化法、溶剂萃取法、催化剂吸附法、络合法。工艺原理
液态烃、干气脱硫化氢工艺原理
液态烃、干气脱硫化氢可采用MEA(单乙醇胺)或MDEA(二乙醇胺)方法。MEA(单乙醇胺)具有一个羟基(-OH)和一个氨基(-NH2)，羟基能降低化合物的蒸汽压，增大在水中的溶解度，而氨基在水溶液中提供所需的碱度，以促使对酸性气体(H2S、CO2)的化学吸收。MDEA是胺类中的一种叔胺，它与MEA(单乙醇胺)•一样，是一种弱碱，•其碱性比MEA(单乙醇胺)弱。MEA、MDEA与H2S、CO2的反应原理如下：
H2S＋RNH2→ RNH＋HS-瞬间反应(4)CO2＋2RNH2→RNH3 ＋RNHCOO-中速反应(5)H2S＋R2R'N→R2R'NH＋HS-
瞬间反应(6)CO2＋R'2R'N →
不反应(7)CO2＋H2O＋R'2R'N→R'2R'NH＋HCO3-
(8)从反应式(4)、(6)可知，MEA与MDEA都能与H2S发生瞬间反应，从反应式(5)、(7)、(8)可知因MDEA的N原子上无孤对电子，而不能单独与CO2发生慢反应，因此，MDEA用于有H2S和CO2共存的石油气脱硫中，可以有选择性地脱除H2S。
MEA分子式：HO(CH2)2NH2
MDEA分子式：HO(CH2)2NCH3HO(CH2)2
本单元采用MEA方法和MDEA方法并用，使用的溶剂是单乙醇胺和N-甲基二乙醇胺。
液态烃和汽油脱硫醇工艺原理
液态烃和汽油脱硫醇的方法基本相同，即梅洛克斯液液抽提法。
脱除硫化氢后的液态烃和来自1#催化的汽油分别与含有磺化酞菁钴催化剂(催化剂浓度为100～200PPm)的碱液(浓度为7％～15％ 的氢氧化钠溶液)进行液－液抽提，使液态烃和汽油中的硫醇与NaOH反应转化为硫醇钠，并溶于碱溶液中，从而实现液态烃和汽油脱硫醇的目的。溶解于碱液中的硫醇钠通过空气氧化为二硫化物(RSSR)，硫化物不溶于碱液，从碱液中分离后，使碱液得到再生，并循环使用。
其全过程化学反应方程式为：
碱液抽提：
cat
RSH＋NaOH--→ RSNa＋H2O
(11)碱液氧化再生：
2RSNa＋1/2O2＋H2O--→ RSSR＋2NaOH
(12)
工艺流程叙述
液态烃脱硫化氢工艺流程 自1#重油催化稳定岗位来的液态烃，进入液态烃缓冲沉降罐(V601/1)缓冲沉降脱油后，进入液态烃抽提塔(T601)底部，与塔上部注入的溶剂(贫液)逆流接触、液液抽提，经抽提脱除绝大部分硫化氢后，从塔顶抽出，然后再进入净化液态烃沉降罐(V601/2)，沉降脱液后，再与10～20％的不含催化剂的碱液混合进入烃碱混合器(M601)•，进一步脱除液态烃中残留的硫化氢及部分硫醇后，进入液态烃预碱洗沉降罐(V611)•沉降分液，经沉降分离碱液后，液态烃进入液态烃脱硫醇工序。
液态烃脱硫醇工艺流程
脱除硫化氢后的液态烃自预碱洗沉降罐(V611)•来，进入液态烃脱硫醇抽提塔(T604)•底部，与用P604注入液态烃脱硫醇塔(T604)上部含催化剂(催化剂浓度为100～200PPm)的碱液(碱浓度为7～15％)逆向接触，进行液－液抽提，T604顶出来的脱硫醇后的液态烃与液态烃水洗泵(P606/)注入的新鲜水混合进入烃水混合器(M602)•水洗，然后进入液态烃水洗沉降罐(V612)沉降脱水，容612底部的水洗水由P606/循环使用，定期更换。沉降后的液态烃再进入液态烃缓冲沉降塔(T605)，自T605顶抽出，经压控阀(PIC7605)出单元。干气脱硫化氢工艺流程
中石化述职报告范文 第2篇
中石化加油站述职报告
尊敬的各位领导：
20xx年以来，面对需求下降、竞争加剧的复杂市场环境，作为经理,我带领xx片区13座加油站全体干部职工紧紧围绕市公司扩销增量的工作目标，积极开展零售全员销售竞赛活动，抢抓机遇，争先创优，迎难而上，以xx公司20xx年内控年为契机，努力化解经济萧条带来的负面影响，正确应对需求减少带来的成品油销量下滑的困境，积极、主动、创造性地开展工作，取得了较好的经营业绩，经受住了严峻的市场考验。截止8月份，汽柴油销量达吨，完成年度任务的，其中柴油吨，同比，汽油吨，同比。润滑油销售吨，同比。在市场较为狭窄的随南片区，卡加油比重。同比。非油品销售额万元，开创了加油站非油品销售创效新纪元。
现将前一阶段的工作向各位领导述职如下如下：
一是凝心聚力，让员工对形势有充分的认识和估计。我利用片区座谈会和平时巡站的机会，讲形势，摆困难，在广大干部职工中牢固树立市场意识，把满足客户需求作为永恒的追求，不断开拓市场、占有市场，巩固和扩大市场基础。如去年、前年油品资源紧缺，连三岁小孩都会卖油的局面一去不复返。卖方市场转向买方市场的大局已定，其次，xx片区内国家无重点项目，大中型厂矿稀少，如xx加油站在去年有一个xx公司，生产汽车配件外销，一天发货平均三至五车，多的时候一天发十来个车，一辆车每次加油1-XX元，今年受世界性金融危机影响，产品基本卖不动，xx加油站销量因此锐减；xx有个磷矿，去年每天仅矿山车辆用油就有2-3000元，今年没有了。而且该站因形象改造原因关门停业，一定程度上加大了本片区任务完成难度。形势分析、思想动员激起员工背水一战的雄心，工作热情和积极性大大提高。
二是转变职能，把经营管理的重心向一线和前沿阵地倾斜。今年，我从接手管理xx片区以来，切切实实拚弃当领导就是指手画脚、下死命令的坏毛病，做到真正为加油站、为员工解决实际问题，排解后顾之忧。xx片区所属加油站分布很不均匀，巡站一次一般得花一天到一天半时间，行程200余公里，我不怕路途遥远，每月坚持巡站三至四次，每次巡站逐站确定工作侧重点，例如员工手册熟练掌握程度，加油八步法操作熟练程度，安全生产铁律、十大禁令能不能记牢，站内环境卫生是否干净整齐，员工仪容仪表、精神状态如何，员工情绪是否稳定，做到心中有数，运筹帷幄。每次巡站时我还不忘把下发的关于规范服务的文件、学习手册发到每个员工手中，便于他们学习掌握，让员工的服务水平和质量在实践中不断提高，让员工素质在锻炼中不断提升，让员工在岗位上茁壮成长。
三是找准切入点，抓重点，攻难点。09年，销售形势异常严峻，如何扭转销售下滑的势头一直困扰着我们xx片区的每一名干部职工，虽然我们有石化金字招牌，但是各种挑战仍然严峻地摆在我们面前。通过对形势的比对分析，我们着重抓了以下几个重点工作：
一)狠抓规范化服务。我们以片区形象站为龙头，以乡镇达标站为中心，以其它小站为纽带，在规范化服务上狠下功夫，从站长到员工都要求熟练掌握加油八步法，把销售六技巧作为上岗员工的必备武器，顾客进站加油，员工严格执行跑、笑、迎、唱、送五字诀，用优质、热忱、周到的服务留住我们的回头客，与个体站、中石油站展开竞争，在同等价格下比质量，在同等质量上比服务，让广大顾客朋友感觉到在中石化加油站消费放心、舒心。此外，我们还在片区教学_了三期规范化服务培训，参训60人次。片区兼职教员用先进的幻灯教学软件较系统讲授了油品知识、企业文化、hse基础知识、规范化服务等课程，并现场教学加油八步法基本要领。
二）想方设法增销量，巩固大客户，发展小额配送。今年我们面对严峻的销售形式，积极在市场上寻找对策，把握机遇。我先后到每个站找站长和职工座谈，发动职工想办法出主意，增加销量。在经营管理模式上，偿试站内由会计带一部分人守住进站车辆加油增量，另一班人由站长带队负责寻找小额配送客户。成效比较理想，先后抓住了xx房地产建设、加油站当地农田水利建设等工程用油，发展新客户80多家，小额配送油品吨，向外幅射油品吨，弥补了销售总量的不足。与此同时，我们还与毗邻县市用油大户建立长期供油关系，如加油站充分利用地理优势，与京山县矿业大户建立了稳固的合作伙伴关系加强联系，随时掌握用油动态，及时调整油品配送时间。让这些客户感觉到我们的信誉和诚意，牢固地把他们纳入我们的销售范围。片区还有如xx站、xx站、xx站等竞争激烈的站对忠诚客户都建立了定期走访制度，该留住的客户一个也不能少，在系统外彰显我们随南片区的霸气。xx站以xx公司为主攻对象，大力宣传长城润滑油的品牌保障，让客户放心使用，从售后服务、价格、质量上找突破口，得到用户认可，元至八月份已销售长城润滑油吨。
三）做好非油品，相得宜彰，完善便民服务措施。在非油品上，我们较早走出了在加油站卖饮料、副食等商品对成品油销售影响不是很大的误区，认识到非油品业务的开展能极大地促进我们的成品油销售。顾客在购买商品的同时绝大部分都会加油，加油的同时又会购买商品，两者之间是互相促进的。在某种程度上它也是一项项便民服务措施，而且非油品引来的客户也为加油站聚集了人气，实践证明，决策是正确的，自打今年上非油品业务以来，xx片区已实现销售额万元。聚集了人气，员工得到了实惠。
四是安全常抓不懈。今年，xx区以我要安全主题活动为契机，认真组织员工学习各项安全管理制度，营造了浓厚的活动氛围，员工围绕为什么我要安全，我的安全责任是什么，我如何保安全，如何落实谁主管谁负责安全责任制度等问题开展讨论，通过大讨论知道了安全是对自己生命负责、我对安全有责任、你我保安全，安全有保障，从自身出发，自觉履行安全职责，严格执行安全禁令和纪律，规范了作业行为；同时，组织员工开展事故预想，查找挖掘未遂事件，增强了员工对身边存在的安全危害及时发现并消除的能力。结合各加油站实际，细化加油站安全纪律和规定，在加油站日查，周查，月查中仔细检查，不走过场，不留死角。严格执行资金油品管理制度，加大片区监管力度，及时开展隐患治理，完善应急预案，组织员工开展预案推演，提高了员工安全防范能力和处置突发事件的能力，确保企业财产和员工生命安全。
各位领导，同事们大家好：
我叫xx，现任油站站长工作，在20xx年4月我从计量的岗位竞聘为中心站站长。回忆过去的一年，对于我来说，就像是一本厚厚的书，书中所有的故事都是那么让我回味无穷。当我回过头来，看看走过的这一年，虽然在这一年里有过许许多多，酸甜苦辣和不如意不顺心的事。但是，我知道人正是在经历了这些之后才能够茁壮成长成熟。所以我告诉自己我的选择无怨无悔，我会更加的努力工作，开创新的局面。一年来，我在公司的各级领导下，紧紧围绕公司的经营理念，开拓市场，促进销量。同时也受到全站员工的大力支持和共同帮助，使我尽心、尽职、尽责的完成好每一项工作任务。现在我把近一年来的学习、工作和体会，等各个方面的情况汇报一下。
一.加强学习，注重思想和业务素质提高:
自从20xx年竞聘为和平站站长助理之后，深感自己肩上的职责，确认自己该怎么做，在这短短的几年期间，在分公司的严格要求下帮助指导下，无论在政治上还是在思想上都有很大的提高，明确了一个奋斗目标，一个如何打开市场，搞好经营理念的目标。我作为一名加油站管理人员，以身作则积极投身到，加油站如何加强安全管理，提高经济效益中去，我时刻严格要求自己，以高度的政治责任感，认真履行工作职责，积极向老党员老员工学习，要带头学，主动学充分利用业余时间刻苦学习安全管理和消防知识，油品知识，不断完善自己，使自己成为一名合格的加油站站长，二.尽职，尽责，努力工作：
1.抓住安全教育，抓好安全管理。加油站是经营易燃易爆场所，要是员工的安全意识不强，操作不正确都可能有危险，因此我在平时的管理中，十分重视安全工作，一是要提高员工的安全意识，时刻注意互相提醒，每月要消防演练培训并教育。二是每位员工在上班之前要有警惕心，不能疏忽车辆不熄火加油，顾客在站内打手机和塑料桶加油等；三是检查上，要做到勤检查，勤保养，杜绝隐患，发现加油机和加油枪有渗漏及时处理。对设备保养一定要达到重维护，保养，维修并检测做好每一项安全工作。
2.采取灵活性的手段抓经营工作。去年4月我刚接上站上的重任，我就紧紧的抓住优质服务，努力争取更多的顾客，要求员工要对每一位来站的顾客，来有迎声，走有送声，做到热情周到微笑服务，对于有困难的顾客一定要帮助。努力实现加大轻油的销售量。就在6月底我站所属地段，道路扩建施工，道路泥泞尘土飞扬，每天站上污染太大，沙尘就像雾一样大，站内的卫生比平时加强了好几倍，站外修路的时间又比较长，差不多三个月才能竣工，然而员工还是认真清扫卫生保持站内的加油机设备整洁如一，四个月的和平路终于修好了。站要开业了，站内员工都像清理自己家里东西一样，男生把从上到下的墙壁全部清洗，女生把所有的加油机从里到外的擦拭清理，准备迎接新的开业，今年站上目标的轻油销售3200吨，实际销量2538吨，其中持卡销量903多吨，非油销售元，就在这8个月中我站每月都能按时完成上级下达的任务，平均每月都超额完成任务，到了每年的冬季柴油进入油荒期间，我及时调理工作思路，在努力保护老客户的同时，做好了限量和客户的解释工作，再解释中，要耐心细致的对客户讲清楚，要排好队，限量加油。总之，我站在20xx年根据不同的市场形势和上级的要求，较好的完成站内的轻油和非油任务。
三：团结、融洽和谐
和谐的工作氛围是我们都希望的，只有团结融洽才能体现出，全站员工亲如一家。如：10月22日的那一天站上要开业了，计量局来站检测加油机，查到4号机的时候，4号机计量器坏了，郭经理速把维修员叫来修理，就在维修的那一刻突然把汽油喷出，喷到杨站长和我的头部留到了眼睛里，当时我什么都看不见，只是捂着眼睛流泪，当时脸部烫的就好像在火炉里烤着，站上同事迅速把我护理到水龙头帮我清洗，清洗的时候汽油把我呛的换不气来，休克了几秒中，就在晕倒迷迷糊糊时候听到郭经理正在打120急救中心，杨站长和同事们扶着我喊我名字，醒来看见同事们的拥护，让我感觉我是世上最幸福的人，让我深深体会到只有和睦相处，取长补短，互相帮助，才能步调一致把效益搞上去，团结就是力量。
中石化述职报告范文 第3篇
跟踪审计实施方案
一、审计依据和原则
依据_《建筑法》、《合同法》《招标投标法》、《审计法》、《公司法》等法律；_2000年279号令《建设工程质量管理条例》；_2001年107号令关于《建设工程施工发包与承包计价管理办法》及相关法规；财政部财协字（1999）103号文件《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》；_国家标准gb50500-2003《建设工程工程量清单计价规范》；委托方提供的设计图纸、施工图纸、竣工图纸、设计任务书、设计概算书、招投标文件、施工合同、工程结算数、洽商变更通知单、订货合同等有关资料，并遵循独立性、客观性、公正性的工作原则。
二 审计范围及内容
对xxxxxxxx办公楼基建项目的跟踪审计、结算、决算审计及相关咨询。审计内容包括本项目的前期工程、基础（地下室）、主体结构、装饰安装附属设施、绿化环保工程等全部项目和内容的全过程跟踪审计以及审计期间的咨询服务。按建设项目和委托协议分别出具建设期间和竣工决算审核、审计报告及管理建设书等。
三 审计目标
1、保证建设项目严格执行基本建设程序，规范管理，促进廉政建设。
2、维护财经纪律，保证建设资金的安全，合理和有效使用。
3、以建制度、防隐患、促发展为目标，促进建设单位完善内部控制制度。
4、及时发现和解决存在的问题，提高建设单位的管理水平。
四 审计程序
本次审计程序包括但不限于以下内容
1、接受委托，签订业务协议书；
2、制定施工过程造价控制审计实施计划，特别是可能引起造价上升的会审、变更、材料选配、隐蔽验收等重点部位都亲自参加，做好相应的记录，并根据服务过程中的变化进行必要的修改、补充；
3、进行审前调查，详细了解被审计项目的基本情况，分析调查资料确定审计目标、审计形式和工作重点；
4、根据中标通知书及对建设项目的初步了解，由各方面专业人员组成施工过程跟踪审计小组，落实跟踪审计任务；
5、在实施审计3日前，向被审计单位送达《审计通知书》，并附送被审计单位需提供资料清单；
6、有专门的跟踪审计人员常驻施工现场，参加工程例会，及时了解、掌握项目有关情况，确保工程进度；
7、分析有关工程合同及设计变更、分析有关工程量、材料、设备价格的合理性，必要时与委托方有关部门讨论、分析所提供的有关资料；
8、建立《跟踪审计日记》，及时记载审计时间、工作过程和内容（包括审计内容、项目现状、发现问题、审计意见、整改情况、审计成果等），日记要反映量化成果，要真实反映跟踪审计全貌；
9、跟踪审计实施阶段，审计组应按照“同步跟进、定期报告、迅速反馈、及时纠正”的原则，针对发现的问题，定期提出意见和建议，并按各阶段时间要求出具审计报告；
10、完成竣工验收后的相关工作；
五 各阶段审计内容及重点
（一）项目建设前期准备阶段
此阶段跟踪审计主要目的是审核：建设程序的合法性、完整性；项目投资的经济性、合理性；前期费用的合规性、真实性。促进建设单位按规定办事。避免发生决策失误，提高资金使用效益。主要包括：
1、建设程序履行情况审核 、立项方面：项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价报告等是否齐全，是否按规定程序进行审批； 、建设用地方面：项目选址、建设规划、用地许可及土地征用等手续是否齐全、有效；开工准备方面：工程规划许可、施工许可、开工报告等是否办理齐全； 、招投标方面：勘测、设计、监理、施工及材料采购等是否按照规定程序进行了招标，招标方式是否符合规定，招投标结果是否合法、规范；
2、工程概预算编制情况审核 、审核施工设计是否超越初步设计的标准； 、审核概预算编制方法是否正确，是否达到规定的编制深度，工程量的计算是否正确，选套的单价是否与定额规定相符，各种取费是否按规定的程序和费率计提； 、审核概预算调整原则、调整系数、增加费用的恰当性；
3、工程量清单编制审核
、现场踏勘，复核计算工程量，以确定工程量清单的完整性和准确性； 、审核工程量清单编制是否符合招标文件的要求，暂定项目是否合理，防止留下不合理的日后追加工程款缺口；
4、审核建设项目（建设单位）的内部控制制度是否建立健全，是否得到有效执行；
5、费用支出情况审核 、费用支付是否严格以工程计量为基础、以合同为依据的原则进行，可行性研究费、勘察设计费、咨询费、招投标费等支出是否符合有关合同、协议的约定，有无超标准付款的情况； 、工程费用清单支付项目是否严格执行计量支付，合同支付项目是否按合同约定条款支付与扣回；
、建管费支出是否合理合规； 、管理费用的发生是否真实，是否符合规定的开支范围，费用票据是否合规范，会计核算是否正确；
6、其他需要审计的事项。
（二）项目建设实施阶段
此阶段跟踪审计的主要目的是审核：建设资金是否及时到位、合规使用；合同履行是否依约、全面；价款计量支付是否真实、合法；财务核算是否真实、正确。对工程造价及财务支出中存在的问题及时提出咨询意见，并适时出具阶段性审计结论，督促对存在问题的处理和整改落实，促进工程建设规范而顺利地实施。
1、项目资金来源与使用情况审核。建设资金是否按投资计划及时到位，使用是否合规，有无侵占、挪用建设资金等问题，有无损失浪费情况。
2、合同履行情况审核
、审核工程实施是否按合同条款履行，有无违法分包、转包工程； 、合同变更、增补、转让或终止的真实性、合法性，参与工程变更的有关论证会议、监督工程变更程序是否合规，变更内容是否真实，变更手续是否齐全； 、审核合同执行中的索赔、奖罚和材料差价等问题；
3、工程价款计量支付情况审核 、审计人员应深入施工现场，对实际完成的工作量进行核定，特别是对隐蔽工程进行质量和数量监控，防止施工单位偷工减料或以次充好，所有隐蔽工程验收必须有跟踪审计人员签字。
、建设期计量支付时，复核工程进度，计算工程量，并出具审核意见，防止套用建设资金；工程结算最终计量支付时，审查工程结算和工程财务资料，核对材料决算表、工程价款结算是否真实、正确，有无偷工减料、高估冒算、虚报冒领工程款等问题；
4、工程价款结算及财务核算情况审核 、工程款的结算依据是否齐全，结算方式是否符合规定。预付的备料款和工程款是否如数进行了抵扣，质量保证金是否留足，有无超付工程款问题； 、工程成本是否按概算口径和有关财务制度正确归集，不同建设项目之间是否存在费用混淆的情况； 、基建收入来源是否真实、合法，往来款项是否真实，税（营业税、印花税、耕地占用税、个人所得税）费是否按照国家规定及时、足额计提和缴纳，财务年度报表是否真实、准确； 、列入其他投资和待摊费用的各项支出是否符合设计概算要求和有关规定，有无不正当超支等问题；
、设备、材料的采购价款及运输、保管等费用核算是否准确；
5、建设项目施工组织管理情况审核。包括：地基基础投资管理、主体建筑安装工程投资管理、装饰装修附属设施投资管理等。重点关注：建安工程和材料采购等有无招投标方面的问题；施工单位有无违规转包和分包行为等；有无挤占、挪用工程资金问题；
6、设备、材料等物资是否按设计要求和合同规定进行采购，物资的验收、保管、使用与维护是否合规、有效；
7、建设项目的进度是否按计划完成，项目投资完成额是否真实、准确，有无虚
假和将应结转本年完成的工程量挂帐的现象；
8、建设资金管理情况，包括：建设单位内部控制制度建立和执行情况，资金专款专用和专户存储情况，施工单位资金使用情况等。重点关注：是否存在挤占、挪用、截留、滞留建设资金问题；是否存在拖欠工程款和民工工资问题等；
9、建设项目施工、设计各环节是否执行国家有关环境保护的法律法规和政策，环境治理项目是否与项目建设同步进行；
10、对使用本项目建设资金的相关单位的延伸审计；
11、其他需要审计的事项。
（三）项目建设竣工决算及移交阶段
此阶段跟踪审计的主要目的是审核：工程竣工决算的真实性、准确性；检查预算执行的真实性、合规性；审计竣工财务决算情况，揭示项目建设和资金管理中存在的问题，促进建设单位提高项目管理水平，促使建设资金合法、节约、有效使用。主要包括：
1、工程竣工决算情况审核。检查工程结算项目是否均验收合格，施工工期是否符合规定条款。审核项目工程量和综合单价调整情况。工程量清单调整及决算情况，有关工程取费及税金计算情况。审核竣工决算编制所依据的工程资料是否完整、真实、合法；
2、预算执行情况审核。审核各次概算的变更是否经过有关部门审批，有无擅自改变建设内容、扩大建设规模和提高建设标准的问题。核实决算建设成本，确定建设项目超概算的金额，并分析产生的原因。
3、审查成本项目是否符合规定的成本开支范围。是否有乱挤、乱摊，有无虚列，挤占成本现象；成本核算方法是否正确，核算对象是否正确，各项费用是否真实，合规；审查工程成本核算及账务处理，是否符合相关财务会计制度的要求；
4、审查待摊投资。审核其计取范围和标准是否符合有关规定，有无超出概算控制，其分摊是否合理；核对竣工资料与实物是否一致，审查合同中关于工期、质量等奖励和处罚条款的实际执行情况；
5、交付使用资产情况。交付的固定资产是否真实，是否办理验收手续；移交的流动资产、无形资产及递延资产是否真实、合法；审查交付使用资产总表、明细表，核实交付的资产是否真实、成本计算是否正确，是否与会计记录与资产交接篇2：中国石化经济责任审计管理办法
中国石化经济责任审计管理办法 1 经济责任审计的基本要求 有关概念的界定。 各单位负责人是指中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）及各企事业单位、股份公司各分（子）公司（以下统称各单位），及其所属二级单位的董事长和总经理等主要行政负责人、重要业务部门的主要负责人。 经济责任审计是指审计部门依据本办法规定，对以董事长为代表的公司决策层和以总经理为代表的公司高级管理层，以及重要业务部门的主要负责人履行经济责任情况所开展的审计监督和评价活动。 根据被审计对象及其任职情况的不同，各单位负责人经济责任审计工作可分为离任经济责任审计、任期（中）经济责任审计和专项经济责任审计。 对有下列情形之一的各单位负责人，应组织开展离任经济责任审计： 拟提拔或调任的。 被免职、解聘或辞职的。 拟办理退二线或退休手续的。 拟整合重组且主要负责人需要调整的。 对有下列情形之一的各单位负责人，可不组织开展离任经济责任审计，但为核实企业的资产、负债和损益情况，分清继任者的经济责任，应组织开展财务收支审计： 因病故离任的。 因违法乱纪被纪检监察或司法机关立案调查的。 不宜或开展经济责任审计无意义的其他情形。 各单位负责人任期已满或任职超过3年的，原则上应组织开展任期（中）经济责任审计。 企业发生重大经济异常情况，如发生财务危机、长期经营亏损、资产质量较差，以及改制、关闭、破产、注（撤）销等重大经济事件的，应组织开展专项经济责任审计。 经济责任审计工作应坚持“依法审计、客观公正、实事求是”的原则。对审计发现的问题要查明原因、落实责任，客观公正地提出审计评价意见。 按照中国石化领导干部管理权限，各单位负责人经济责任审计工作，实行“统一 标准、分级负责”的管控方式。 在经济责任审计中，被审计人享有下列权利： 依照相关规定，要求与审计事项有利害关系的审计人员回避。 对审计组的审计报告提出意见。 对审计结果有异议的，按规定向总部审计部门申请复议。 有关法律法规和制度规定的其他权利。2 各级审计部门职责 审计局负责中国石化党组管理的各单位负责人经济责任审计工作，履行管理、指导职责。 各单位审计部门负责本单位管理的二级单位负责人经济责任审计工作，完成上级审计部门安排的经济责任审计任务，接受上级审计部门的业务指导和监督。3 经济责任审计的程序、内容和方法 经济责任审计工作程序主要有：提出经济责任审计计划、组织实施经济责任审计、责任认定、经济责任审计评价、提出审计评价意见、出具审计报告。 实施经济责任审计工作应按照中国石化有关规定，选派符合任职资格条件的人员担任审计项目组长和主审，并严格执行审计工作流程。 实施经济责任审计工作应遵循“以风险为导向，以内控为主线、抓重点”的审计方法，在审计现场进行公示并公布举报电话。 实施经济责任审计工作应充分利用财务收支审计、管理效益审计、专项审计、纪检监察和外部审计工作成果，努力避免重复审计，提高审计效率。 中国石化及各单位应建立经济责任审计联席会议制度，及时交流通报经济责任审计情况，研究解决经济责任审计中出现的问题，不断改进、深化经济责任审计工作，形成监管合力。4 经济责任审计的主要内容与规则 提出经济责任审计计划。 各单位负责人离任和任期（中）经济责任审计，应按照干部管理权限，由各级人事部门于每年底前商同级审计部门提出拟审计名单，报经本单位主要领导批准后，以书面形式委托审计部门纳入年度审计工作计划。 专项经济责任审计由审计部门于每年底商有关部门提出审计项目计划，连同其他审计项目计划一并报经单位办公会或主要领导批准后组织实施。 因特殊情况，需要临时追加经济责任审计项目的，按上述规定程序报经单位主要
负责人批准后，办理审计项目计划追加手续。 组织实施经济责任审计 开展各单位负责人经济责任审计工作，应根据审计类型和审计对象的不同，科学确定审计工作的内容和方法。 对以董事长为代表的董事会决策层实施经济责任审计，应重点围绕法律法规、公司章程规定的董事长及董事会的职责履行情况及其结果进行审计。主要审计下列内容： 经董事会审定的单位年度经营计划和财务预算、资产保值增值目标的科学性、合理性，以及执行结果的真实性、合规性。 应由董事会和董事长决策的各项重大经济事项决策程序的合规性，落实决策事项措施的有效性，以及决策事项执行结果的效益性。 单位安全环保和节能减排目标制定的科学性及重大责任措施的监督落实情况，包括教育培训、检查监督、隐患治理、监测分析、事故信息、应急处理、落实问责、建立保险等。 单位发展战略研究制定的科学性、有效性，以及相关措施的监督落实情况。 单位构建和完善体制机制、建立健全内部控制制度和加强风险防范情况，以及治理的实际效果。 单位对高级管理人员的激励和约束机制建设及执行情况。篇3：中国石化审计项目业务流程
中国石化审〔2015〕646号
中国石化审计项目业务流程 1基本要求 本制度所称审计项目是指集团公司（含股份公司，以下统称公司）审计部门及审计人员根据公司/企业年度审计工作计划安排，围绕特定的审计对象，为达到既定的审计目标，所承担的具体审计任务。审计项目可划分为重大项目和一般项目。本制度所称重大项目在公司总部层面是指党组管理干部的离任和任期（中）经济责任审计、资产在100亿元以上企业的财务收支和管理效益审计、投资额在10亿元以上的建设项目竣工决算审计等具有重大影响的审计项目；企业层面是指由企业根据实际情况确定的具有重大影响的审计项目。一般项目是指除上述项目之外的审计项目。本制度所称审计项目业务流程是指公司审计部门及审计人员实施审计项目应遵循的工作步骤和程序，主要包括以下8个环节：选定项目组组长与主审；开展审前准备，编制审计实施方案；实施现场审计，编写审计工作底稿与报告；审理、签发《审计报告》；下达《审计决定书；申请、受理审计复议；跟踪落实审计决定和审计意见；审计项目立卷归档及考核。公司审计部门及审计人员在实施审计项目过程中应自觉遵守依法依规、科学高效、防范风险、从严管理等原则。公司审计部门及审计人员在实施审计项目过程中应重点防范审计实施方案针对性与可操作性不强、重大违规违纪问题未发现或未报告、问题整改不到位等影响实现审计目标的风险。
本制度适用于公司审计部门开展的经济责任审计、管理效益审计、财务收支审计、固定资产投资审计、内部控制审计评价等常规审计项目，一般不适用于专项审计调查、核查举报线索等工作。对于未独立设置审计部门或审计人员相对较少的单位，在保证审计质量的前提下，实施审计项目过程中可适当简化审计项目业务流程的环节。2各级审计部门职责 审计局负责制定和修订本制度，并对各审计分局和企业审计部门依据本制度开展工作进行指导与监督。各审计分局和企业审计部门负责本制度的贯彻落实，并接受上级审计部门的业务指导与监督。3工作程序及要求
选定项目组组长与主审 项目负责处（科）室根据公司/企业的年度审计工作计划安排，适时提出审计项目的组长和主审人选，报审计局（处）/审计分局（分处或中心）分管领导。审计局（处）/审计分局（分处或中心）分管领导根据审计项目的重要程度，对一般项目的审计组长和主审人选直接予以审定；对重大项目的审计组长和主审人选提出审阅意见后，报审计局（处）/审计分局（分处或中心）主要领导审定。审计局（处）/审计分局（分处或中心）应与审计组长签订《审计工作廉洁执业责任书》，具体落实审计廉洁执业责任。审计组长和主审选定后如因特殊情况需要调整的，调整人选也应严格按照上述程序审批确定。审计局（处）/审计分局（分处或中心）应与新任审计组长重新签订《审计工作廉洁执业责任书》。
开展审前准备，编制审计实施方案 审计组长和主审依据审计项目所适用的审计业务规范指引或其他有关制度确定的审计目标与内容要求，开展审前准备工作，充分运用信息化手段，了解掌握有关情况，并收集所需资料。审计组长和主审研究认为需要开展审前调查的，应当开展审前调查。审前调查应由主审编制调查方案，经审计组长审核签字后报审计局（处）/审计分局（分处或中心）分管领导核准实施。在审前准备阶段，审计人员应了解掌握被审计单位的有关情况，分析相关指标与数据的重大变化，初步判定被审计单位生产经营活动中存在的薄弱环节与问题线索，必要时也可对有关业务进行内 控测试或风险评估。主审依据审前准备阶段所掌握的情况，编制审计实施方案，明确审计的目标、范围、内容、方法、所需人员及人员分工等要素。审计实施方案编制完成后，审计局（处）/审计分局（分处或中心）分管领导对一般项目的实施方案直接予以审定；对重大项目的实施方案提出审阅意见，报主要领导或办公会议研究审定。主审依据审定的审计实施方案，填写《审计通知书》，经审计组长审核签字后，由审计局（处）计划管理处（科）室/岗位对项目总体安排情况进行审核，再由综合处（科）室/岗位具体办理签发手续，其中一般项目由审计局（处）分管领导审批后下发，重大项目需经审计局（处）主要领导审批后下发。企业需要报单位分管领导签发的，报分管领导签发。《审计通知书》一般应在审计组进驻前3日送达被审计单位；领导临时交办的审计项目《审计通知书》可在审计组进驻被审计单位时送达。审计组长和主审认为需要进行审前培训的，应当组织审前培训。实施现场审计，编写审计工作底稿与报告 审计组进驻被审计单位，应当召开审计进点会，说明审计的依据、目的、审计范围、工作方法和步骤、时间初步安排等，同时对配合工作及审计工作纪律等提出具体要求，并将《审计人员廉洁纪律执行情况意见反馈表》送交被审计单位，请被审计单位予以监督和及时反馈。
审计组长和主审可以通过对被审计单位领导班子成员和有关部门人员进行访谈、组织召开座谈会、开展问卷调查等方式，了解有关情况，收集审计线索，并适时根据实际情况对审计内容和重点进行合理调整。需要设置举报电话的，审计组应设置举报电话。审计人员按照审计实施方案的要求实施现场审计，根据了解掌握的情况采用判断抽样或随机抽样等方法对被审计单位相关会议纪要、记录和业务、会计资料等进行检查核实，广泛收集审计证据。审计人员根据现场审计掌握的基本情况、发现的问题以及相关审计证据，逐事逐项编制《审计工作底稿》。审计人员将编制完成的《审计工作底稿》连同相关证明依据和材料附件，送经授权的复核人员、主审复核。复核人员、主审逐项复核《审计工作底稿》，并在复核确认的《审计工作底稿》上签字。对复核人员、主审提出异议或认为需要补充证据的，底稿编制人员应当进一步核实确认或补充审计证据，并另行编制《审计工作底稿》，报复核人员、主审重新复核签字。所修改内容比较重要或变化较大的，原底稿应作为附件。主审将经复核的《审计工作底稿》统一编号，交由被审计单位有关部门负责人在规定时间内确认签字并加盖公章。若被审计单位不予签字确认和盖章的，应当书面说明不予确认的理由。审计人员依据审计实施方案的审计步骤和方法难以取得充分审计证据的，应当及时向主审报告，并共同研究和实施追加或替代审计程序。若实施追加或替代审计程序仍难以取得充分审计证据的，应将结果报告主审确认并在《审计工作底稿》中予以记录。审计过程中审计组发现重大问题或问题线索，应及时向审计局（处）/审计分局（分处或中心）主要领导报告，并按领导指示做好相关审计工作。主审应在现场审计结束，且《审计工作底稿》经相关部门签字确认后3个工作日内，起草完成《审计报告》，并组织审计组人员进行讨论和修改，经审计组长审核后形成《审计报告》初稿。审计组长和主审将《审计报告》初稿以审计组名义与被审计单位初步交换意见，并根据被审计单位的反馈意见进一步核实相关问题，修改《审计报告》。同时要求被审计单位将《审计人员廉洁纪律执行情况意见反馈表》及时反馈给审计局（处）审理处（科）室/岗位。审计组应于现场审计结束后15个工作日内，将已由审计组长与主审背书签字的《审计报告》和被审计单位意见连同《审计工作底稿》等一并报送审理处（科）室/岗位进行审理。报送审理前需根据下列情况进行处理： 审计分局（分处或中心）实施的项目《审计报告》须报审计分局（分处或中心）的领导及有关人员审核并签字，再将《审计报告》及《审计工作底稿》等相关材料上报审理。审计局（处）直接实施的项目《审计报告》及《审计工作底稿》等相关材料直接报送审理。
审理、签发《审计报告》 审理处（科）室/岗位在收到《审计报告》后15个工作日内提出审理意见，经处（科）室负责人审核签字后交审计组。审计组按审理意见落实有关问题，修改《审计报告》，并将修改后的《审计报告》经审计分局（处）领导审核后再次提交审理处（科）室/岗位签字确认。经确认后的一般项目的《审计报告》报分管领导审定，重大项目报主要领导审定。《审计报告》审定后，若与征求意见稿有较大变化，审计组应进一步征求被审计单位意见，《审计报告》所反映情况、问题或所提建议涉及有关管理部门的，还应征求相关管理部门的意见。被审计单位应在收到征求意见函的7个工作日内以书面方式反馈意见，且主要领导要在反馈意见上签字并加盖公章。审理处（科）室/岗位根据被审计单位与有关管理部门反馈的意见，进一步核实有关情况，根据相关规定或要求修改《审计报告》，并将修改后的《审计报告》按下列程序处理： 审计局重要审计项目的审计报告由局（部）务会审定，再由主要领导签发，具体包括各板块前五大企业及各专业公司的经济责任审计报告、投资额在10亿元以上的建设项目竣工决算审计报告、涉及重大违规违纪问题的报告、需对党组管理干部追责问责的报告等。审计局除以上审计报告外的其他审计报告，一般项目报分管局领导审阅签发，重大项目报主要领导审阅签发。企业的《审计报告》，报审计处主要领导或企业分管领导审阅签发。
签发后的正式《审计报告》应及时送达被审计单位，上报公司/企业领导并抄送有关管理部门。委托实施的审计项目，受托单位应将审计报告送达委托单位，由委托单位审核、签发。篇4：中国石化2014年财务报表分析
福州外语外贸学院
中国石油化工集团公司 2014年财务报表分析报告
姓名：陆继熔
学号：20*** 班级： 13级审计学3班
指导教师：雷光美
日期：2015年11月29日 成绩：
一、企业基本情况??1
二、企业财务报表水平和结构分析
（一）企业财务报表水平分析?2
（二）企业财务报表结构分析?7
三、企业资产质量分析12
四、企业财务指标分析
（一）偿债能力分析?13
（二）营运能力分析?17
（三）盈利能力分析?19
（四）经营活动、投资活动及筹资活动分析???20
（五）发展能力分析（杜邦分析法）??21
五、财务报表综合分析23
六、企业财务报表分析报告
（一）摘要段24
（二）说明段24
（三）分析段24
（四）评价段25
（五）前景预测及展望25
一、企业基本情况
公司名称：中国石油化工集团公司 公司简介： 基本信息：
中文名称：中国石油化工集团公司 外文名称：sinopec group 年营业额：亿美元
所属行：炼油(petroleum refining)总部地点：北京 员工数：640535（2010年）
注册资本：2316亿元 经营范围：石油石化
世界500强:第4（2013）
公司性质:国有公司，国家控股公司 成立时间：1998年（戊寅年）7月
中国石油化工集团公司（英文缩写sinopec group）（以下简称为“中石化”）是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。公司注册资本2316亿元，董事长为法定代表人，总部设在北京。
公司对其全资企业、控股企业、参股企业的有关国有资产行使资产受益、重大决策和选择管理者等出资人的权力，对国有资产依法进行经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。公司控股的中国石油化工股份有限公司先后于2000年10月和2001年8月在境外、境内发行h股和a股，并分别在香港、纽约、伦敦和上海上市。
公司主营业务范围包括：实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；煤炭生产、销售、储存、运输；石油炼制；成品油储存、运输、批发和零售；石油化工、天然气化工、煤化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；新能源、地热等能源产品的生产、销售、储存、运输；石油石化工程的勘探、设计、咨询、施工、安装；石油石化设备检修、维修；机电设备研发、制造与销售；电力、蒸汽、水务和工业气体的生产销售；技术、电子商务及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；自营和代理有关商品和技术的进出口；对外工程承包、招标采购、劳务输出；国际化仓储与物流业务等。
二、企业财务报表水平和结构分析
（一）企业财务报表水平分析
〈一〉资产负债表水平分析
表 资产负债表水平分析表
单位：百万元 篇5：(精品)王作然中石化审计会议工作报告(全文19页)全面履行审计职能
促进公司持续有效和谐发展
——在中国石化集团公司审计工作视频会议上的工作报告
王 作 然
（二〇〇八年三月十一日）
同志们：
党组决定，今天召开集团公司2008年审计工作视频会议。这次会议的主要任务是：认真贯彻落实集团公司工作会议和全国审计工作会议精神，总结2007年审计工作，部署2008年审计任务，提出进一步加强和改进审计工作的措施，推动内部审计工作再上新台阶。下面，我受党组委托作审计工作报告。
一、2007年审计工作回顾 2007年，集团公司审计系统在党组的正确领导下，认真贯彻落实集团公司工作会议精神，紧紧围绕“改革、调整、管理、创新、发展”的工作方针，大力推进审计体制改革，努力克服体制
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改革磨合期人员新、时间短、任务重、审计环境变化大等诸多困难，进一步加强审计管理、强化审计监督，在促进公司依法经营、规范管理、提高效益等方面发挥了积极的作用。
（一）积极稳妥地实施了审计体制改革。2007年，集团公司按照建立“两个层次、双重管理、分层负责”，“上审下”与“同级审计”相结合，审计业务与审计管理适当分离的审计体制新要求，积极稳妥地组织实施了审计体制改革。
----总部层面，调整了审计局的职能、机构，新设了4个区域审计分局。审计局本部调整为以管理和指导为主的审计管理机构，主要行使审计管理职责；同时在北京、南京、广州、武汉新设了4个区域审计分局，作为审计局的派出机构，专门行使审计监督职责。总部层面的审计体制改革工作于去年4月基本完成。改革后，总部审计力量得到充实和加强，审计人员的专业结构、年龄结构更趋合理。----企业层面，相应调整了审计机构和人员。按照党组提出的“直属企业应当独立设置内审机构，内审机构要能有效行使职能以及审计必须覆盖所有企业”的指示和要求，撤销了三级审计机构，并区分三种不同情况调整了企业审计机构的设置。截止去年底，总部已批复了88户企业的审计机构调整方案，其中72户企业独立设置了审计机构（20户企业设置了派出机构），16户企业未设审计机构；批复企业审计机构定员1091人。目前，除少数涉及改革重组的直属企业外，企业层面的审计体制改革主要工作基本完成。
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从审计体制改革后半年多的运行情况看，改革成效初步显现：一是“上审下”的审计力度进一步加大，审计的独立性明显增强；二是审计监督工作更加深入，审计监督的层次和水平进一步提高，成效更加显著；三是审计管理工作得到加强，审计业务质量得到了较好的控制，审计工作规范化、制度化建设明显加快；四是审计队伍专业结构得到改善，以审计和财务专业为主体，工程、生产技术和计算机信息技术等专业人员比例逐步提高的多元化专业结构开始形成。
（二）大力开展了审计监督工作。2007年，全系统开展各类审计项目11029项，查出各类问题金额亿元，其中违反国家财会制度规定金额亿元，违反公司内部管理规定金额亿元。通过审计已纠正问题金额亿元，促进增收节支亿元，审计在促进公司加强和规范经营管理、提高经济效益方面发挥了重要作用。----管理和效益审计进一步深化。围绕集团公司中心工作和领导关注的重点问题，以“管理和效益”为主线，开展管理和效益审计8851项，查出问题金额亿元，促进增收节支亿元，提出审计意见和建议并被采纳7338条。总部围绕影响管理和效益的一些重点问题，组织137户企业开展了管理费用审计，组织43户炼化企业探索性地开展了节能减排审计，组织73户企业开展了科技开发费审计，组织125户企业和12户企业分别开展了清理整顿退出项目和煤炭采购供应的专项审计调查。通过上述审计和审计调查，较深入地揭示了部分企业在费用预算管理方面
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存在的预算编制和管理不够精细、可控费用超预算情况比较普遍等问题；在节能减排工作中存在的能源计量统计不够完善、主要耗能装置能源消耗管理不到位、水资源利用效率相对较低等问题；在科技开发费管理使用方面存在的科技经费总体投入不足、部分企业科研项目管理和核算不规范等问题；在清理整顿退出项目中存在的程序执行不够到位、部分企业土地处置不够规范等问题；在煤炭采购供应过程中存在的合同执行率较低、计量和采制样管理不够规范等问题，引起党组领导的高度重视，并作出了一系列批示，有关部门和企业采取有力措施进行了认真整改和纠正。
各企业紧紧抓住影响效益的关键领域和环节开展管理和效益审计，也取得了明显成效。销售企业开展的5188个加油站投资项目后评估审计，摸清了投入和产出情况，分析了决策和管理中存在的不足，向本企业领导提出了利用资源、优化布局、提高效益的建议；茂名石化开展的原油采购管理审计，广东石油开展的成品油外采审计等，均收到较好的审计效果，有力地促进了企业优化、细化管理。----经济责任审计稳步推进。按照人事部门的委托，共开展经济责任审计323项，查出问题金额亿元，促进增收节支 亿元，提出审计意见和建议并被采纳278条。总部对19户企业的14名原主要领导开展了离任经济责任审计，对1户企业的主要领导实施了任中经济责任审计。江苏油田、管道储运、长岭炼化等企业采取经济责任审计与企业改制、承包兑现等项目相结合的办法，进一步增强了审计监督的时效性。通过审计，核实了企
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业资产负债及损益的真实情况，对企业主要负责人任期内履行经济和社会责任的情况做出了较为全面、客观的评价，促进了企业领导进一步增强大局意识和依法治企、从严治内、认真履行经济责任的观念，同时为人事部门考核任用干部提供了重要依据。----内控审计评价工作扎实有效开展。根据集团公司和股份公司内控手册的规定，以企业或主要业务流程为对象，独立开展了内部控制审计评价331项，在总部统一制定的检查评价标准的基础上，重点关注了财务会计信息的真实性，发现问题金额亿元，提出审计意见和建议211条并被采纳。总部组织开展了对37户企业的内控独立审计评价，发现17户企业在物资采购订单审核、资金计划和物资入库验收等方面，18户企业在固定资产投资立项、委托设计、招投标及完工项目转资等方面，20户企业在库存现金管理和遵守总部授信额度等方面，不同程度地存在程序执行不够到位、管理不够严细等问题；_、安徽石油等企业按照总部要求选择主要业务流程，分别按月度、季度、半年度开展了独立审计评价工作，揭示了有关部门或单位在内控制度执行中存在的问题，审计部门实事求是地提出了评价意见和建议，促进了内控制度的有效执行和完善。----工程投资审计成效显著。全年完成固定资产投资审计357项，审计工程预结算书28663份，审减工程支出亿元。总部组织对“川气东送”工程的在建审计，揭示了工程成本核算、招投标、合同管理等方面的问题，督促有关建设单位进行认真整改，取得了较好的事前控制效果。
中石化述职报告范文 第4篇
中石化见习报告
一、见习目的在学校理论联系实践教学的指导思想下，系部为我们安排了此次见习，旨在通过社会实践，让那个我们更真实的体验到学以致用的重要性。这次在中石化加油站见习是很多同学第一次将所学的理论知识联系具体实践，尝试提高与人沟通和处理实际问题的能力，努力培养脚踏实地的作风，希望通过这次经历为毕业以后我们进入社会顺利适应工作环境做一定准备。
二、见习内容
在见习期间，我们的主要任务是自觉按时到达工作地点，遵纪守规，积极配合在职职员，服从并完成上级分配的工作。主要承担责任是便利店的整理，了解店里的主要结构以及工作职员的分工流程，还有一个具有相对挑战性的任务是推销燃油宝和石油IC卡。
（二）初到加油站。在加油站里我们由站长安排任务，工作人员负责指导。首先由站里的工作人员为我们介绍了该加油站的情况：油品业务中，该站设有非自助加油点，站里有卖燃油宝等与油品相关的产品，加油站里可办IC自助加油卡等业务；在非油品业务方面，工作人员告诉我们由于附近有许多居民区，站里根据情况也进了一些油，米，烟等日常生活用品，由于夏天快到了，站里又事先多进存了矿泉水，饮料等商品；因为烟酒利润比较大，所以站里也进了一些高档烟酒来卖。为了保证对各供货商以公平对待，以及为了使商品便于平日整理及顾客购买，这些商品都要按一定规则摆放。
1、许多使用过的人认为使用燃油宝没什么效果；
2、有些人对车的保养意识不够强烈；
3、许多平时给车做保养的人会受到汽车保养处赠送的燃油宝，用不着花钱买；
4、顾客认为燃油宝的价钱太贵了；
5、在非自助加油区，会有工作人员推销燃油宝给顾客，我的推销造成了重复和冲突；
6、我本身的推销技能不够好。找出了问题之后，我就专门集中向顾客推销燃油宝，那些开着品牌车，豪华车的顾客是我的重点推销对象。我在推销燃油宝的过程中我会根据情况的不同，有选择的着重介绍以下几点：
1、告诉燃油宝需要连续使用三到五次以上，并且每个五千公里就要使用一次，由此让使用过燃油宝的顾客明白使用燃油宝需要一个持续的过程；
2、通过介绍燃油宝的作用以及刻意强调顾客的爱车心理让顾客愿意尝试使用燃油宝；
3、将中石化的燃油宝与其他牌子的燃油宝相比突出中石化燃油宝的优点及能为顾客带来的额外的好处让使用过其他牌子的顾客也愿意购买。除此之外我发现，几个人一起向某个顾客推销，或者边和顾客聊天边推销燃油宝效果都是比较好的。这样可以让他们在一个轻松的环境下接受我们的推销。
在推销IC卡时我发现，由于办理IC卡业务需要身份证复印件，许多被我说服的顾客都因为嫌麻烦而放弃了办卡，虽然也有人也会找到合适的时间带上所需材料来办卡，但我始终认为这对推销IC卡办理业务还是有一定影响的。下午办卡时间可能没办法改变，但我希望至少能提供身份证复印的服务。
在推销商品的同时，我也会尽我所能向需要帮助的顾客提供服务。这些顾客多是需要开具发票证明，不知道如何正确的自助加油，或者分不清自助加油处与非自助加油处。我一边向加油工作人员学习请教一边注意观察，弄清了不同油品的种类及使用对象，学会了开具发票，了解了自助加油的方法，终于能比较自如的处理顾客在加油时遇到的问题和满足他们一定的要求了。
我们做的第二件事就是负责打扫加油站周围的卫生，加油区因为人流量跟车流量都很大，所以要经常用扫帚打扫。我们还要打理易捷便利店的商品，我和我这组的另一成员起将货架上的每一件商品一丝不苟的擦拭干净又摆放整齐，我们一共干了一上午。事后站长和负责非油品的姐姐告诉我们。他们一直在观察我们，对我们的表现相当满意，认为我们的态度很端正，这也让我切实体会了脚踏实地的重要性。
三、见习心得
二十几天的见习活动让我受益匪浅，让我不仅更深一步的了解了中石化这一进入世界五百强的企业，也提高了我的人际交流和处理问题的能力。最重要的是我了解到虚心学习，脚踏实地，一步一个脚印的往前走对于一个刚进入社会的当代大学生是多么重要。刚开始的时候，我们很难迈出第一步，总不知道怎么跟车主开口讲，甚至讲也讲不太明白我们的燃油宝的优势。但是，时间是一个最磨练人的东西，几天后的我们学会了为顾客解决各种问题，回答他们的各种质疑。也许是成就感，也许是习惯了，也许是时间的恩赐，我们通过自己的努力，懂得了坚持的重要性，也得到了工作人员和顾客们的认可。
不得不感谢这次的见习，它让我们看到了迈出这所包容我们、疼爱我们、洗涤我们的学校后，我们的生活会变得多么的不同。我们应该学会对现有的倍加珍惜，对剩下的不多的学习时间更好的利用。
中石化述职报告范文 第5篇
内部控制自我评价报告
中国石油化工股份有限公司（“公司”）2009 年以全面风险管理为导向，以企业内部控制基本规范为蓝本，修订《内部控制手册》（“《内控手册》”）和实施细则，利用ERP 等信息化手段，深化、优化控制内容，公司以《内控手册》、分（子）公司实施细则、内控相关管理制度为一体的内部控制制度体系更加完善。
建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高经营活动的效率和效果，促进公司实现发展战略。公司内部控制考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。
内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的变化而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，将立即采取整改措施。
公司董事会对本年度的内部控制进行了自我评估，于2009 年12 月31 日，不存在重大缺陷。公司与财务报告相关的内部控制制度健全、执行有效。1 内部环境
经过几年的内控实践，公司内部环境不断改善。围绕公司战略目标，公司树立合法、诚信的经营理念和积极向上的价值取向，以“发展企业、贡献国家、回报股东、服务社会、造福员工”为企业宗旨，以“诚信规范、合作共赢”为企业经营理念，不断完善和推行《员工守则》、以共同的行为准则引导和规范全体员工的行为，颁发企业文化建设纲要，深入推进公司企业文化建设。公司高度重视员工道德素质教育，明确关键岗位人员素质要求，建立了激励与约束机制，并通过持续教育培训，不断提高员工素质和工作胜任能力。2 风险评估
按照公司持续发展的目标，针对各项业务的经营风险、财务报告风险、遵循内外部法律法规的合规性风险、财产安全风险、经营过程中的舞弊风险等，公司建立了以内部控制为基础的风险评估和风险控制体系。根据内部控制有关要求，公司分析了对经营目标和财务报告目标有重大影响的关键环节，结合内部审计、财务稽查中发现的问题和不足，并参考外部审计的审计结果，进行全面风险评估，有关评估结果作为进一步完善《内控手册》、健全相关管理制度以及加强内部监控重要依据。各分（子）公司结合本单位各项风险评估，补充完善实施细则及内部管理制度。这些措施对财务报告、防止内部舞弊、保证资产安全以及规范管理等提供了合理的保障。3 控制活动
公司按照业务分类，进一步完善内控流程、控制矩阵，落实流程责任部门、控制点责任岗位，督促员工履行内控职责，定期检查测试，及时整改补救，内部控制不断融入日常管理。为加强对ERP 系统的应用控制，公司对ERP 系统权限应用现状全面梳理和分析，初步形成ERP 权限管理标准，将内控要求固化到系统之中，开发权限检查工具，定期运行测试，确保系统权限配置处于受控状态。公司管理层每月召开经营活动分析会，对经营成果及关键财务指标持续进行审核和分析；每季度向董事会汇报经营成果。4 信息与沟通
公司积极推行信息化管理，提高工作效率和效果。现已建成并使用ERP 系统、生产营运指挥系统、供应链管理系统、资金集中管理系统、物资采购电子商务系统、加油卡系统、重点业务公开系统、全面预算管理系统等。公司制定了一系列管理办法和业务流程，对已投入使用的信息系统，从整体层面、一般控制、应用控制等方面进行规范，信息系统管理部负责对所有信息系统加以控制和维护。
公司明确了财务报告的沟通机制，《内控手册》和内部会计制度规定了所有涉及财务报告的职责，财务总监与所有部门、财务部与各分（子）公司财务部门沟通顺畅。公司管理层与外部及部门之间、部门与各分（子）公司之间、公司管理层与董事会之间沟通顺畅。作为境内外四地上市的公司，公司保持与股东和监管机构的沟通，按照外部监管法规制定了信息披露的规则和流程，定期对外披露信息。公司接受了中国证监会、国有资产监督管理委员会、_外派监事会、国家_等监管机构的检查。5 内部监督
公司建立了总部综合检查、分（子）公司内控自查测试相结合的两级内控日常监督机制。2009 年，公司制定了详细的内控检查评价方案报经管理层审核，检查前对参加检查人员给予充足的培训和指导；现场检查结束后，公司汇总分析检查结果，将发现的内控缺陷分别向内部控制领导小组、公司管理层汇报。管理层拟定了各项整改措施，并已将检查中发现的所有内部控制缺陷与公司外部审计师进行沟通。经公司跟踪复查，检查中发现的所有与财务报告相关的内控缺陷，在2009 年12 月31 日前都已经得到了整改，未发现重大内控缺陷，其他管理方面问题也已整改或制定了整改措施，整改工作符合要求。本报告已于2010 年3 月26 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司作为在美国纽约证券交易所上市的中国公司，根据美国《萨班斯－奥克斯利法案》的规定，聘请了毕马威会计师事务所，对公司于2009 年12 月31 日与财务报告相关的内部控制进行了审计。毕马威会计师事务所按美国上市公司会计监管委员会(Public Company Accounting Oversight Board(United States))第5 号审计准则进行了与财务报告相关的内部控制审计并在其报告中认为，本公司根据美国反对虚假财务报告委员会的发起组织委员会（Committee of Sponsoring Organizations of the TreadwayCommiion）所颁布的《内部控制－综合框架》中的标准在所有重大方面于2009 年12月31 日保持了有效的与财务报告相关的内部控制。
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